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目  录

第一部分  宣传部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 宣传部预算明细表

第三部分  宣传部预算数据分析

一、宣传部收支总体情况

二、宣传部收入总体情况

三、宣传部支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

宣传部概况

一、基本情况。

中共芒康县委员会宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为县委工作机关，正科级，加挂县新闻出版局、县政府新闻办公室、县广播电视局牌子。

中共芒康县委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）设在县委宣传部，接受中共芒康县委员会网络安全信息化委员会（县网信委）的直接领导，承担县委网信委日常工作，负责加强网络内容建设管理，推进网络安全保障体系和能力建设，强化网络舆情管控等工作，加挂芒康县互联网信息办公室牌子。

县委宣传部归口领导芒康县文化和旅游局、芒康县融媒体中心。

1.主要职责是：一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，在市委宣传部的指导下，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项、工作部署和要求；开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网信委提出工作建议；二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查；三是统筹指导协调全县理论研究、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；四是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育，指导协调编写党员教育教材，组织开展群众思想教育工作；五是负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传芒康工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工资，组织全县突发公共事件应急新闻工作；六是从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施；七是负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县重大电影活动等。

二、宣传部机构设置情况

县委宣传部不设内设机构，县委宣传部人员编制6名，设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长4名（分管日常工作的副部长为正科级）。

县委宣传部所属事业单位机构编制有：1.互联网评论中心，加挂县网络舆情研究中心牌子，副科级建制，核定事业编制3名，其中领导职数1名，2021年增编2名，目前编制5名；

2.电影放映站，副科级建制，核定事业编制5名，其中领导职数2名，2022年核减事业编制1名，核减事业编制后，芒康县电影放映站核定事业编制4名，其他事项保持不变；3.新华书店，副科级建制，核定事业编制2名，其中领导职数1名。

第二部分

县委宣传部2025年度预算明细表

单位信息（人数） 预算项目性质 预算项目名称 年初数 备注

中共芒康县委员会宣传部(19人) 人员类 工资（含包干经费215,471.00元） 5,235,983.00

商品和服务支出（含残保金2000元/人） 公用经费 380,000.00

在职干部体检费 在职干部职工体检费 34,200.00

县级配套

网络应急值班补助 25,000.00

舆情监测系统经费 170,000.00

临时工工资 25,200.00

宣传合作费用 120,000.00

新时代文明实践工作经费 200,000.00

党报党刊征订费用项目 300,000.00

扫黄打非 20,000.00

红色昌都、振兴奋进 5,000,000.00

上级指标 基层宣讲员补助资金 88,400.00

基层宣讲员补助资金 203,600.00

新时代文明实践中心建设工作经费 300,000.00

新时代文明实践中心建设工作经费 150,000.00

农村公益电影放映场次补贴 318,400.00

直接结转 新华书店标准化项目建设 1,549,063.00 结转资金

基层宣讲员补助资金 88,400.00 结转资金

第三部分

宣传部2025年度部门（单位）预算数据分析

一、宣传部收支总体情况

收支总预算1420.82万元。收入包括：财政拨款预算收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（奖励金）。

二、宣传部收入总体情况

    收入预算总量1420.82万元，同比增加626.31万元，占总预算的44.08%，主要原因是：县级配套项目资金增加 ，有上年结转资金，上年结转新华书店标准化建设项目资金154.91万元，基层宣讲员补助资金8.84万元，共计163.75万元，占预算数的11.53%。2025年一般公共预算拨款收入 1420.82 万元，占预算数的 100  %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %。

三、宣传部支出总体情况

支出预算总量1420.82万元，同比增加626.31万元，主要原因是：县级配套项目资金增加 ，有上年结转资金，上年结转新华书店标准化建设项目资金154.91万元，基层宣讲员补助资金8.84万元，共计163.75万元，占预算数的11.53%。：基本支出 565.02 万元，占预算数的39.77   %；项目支出  855.81 万元，占预算数的  60.23 %。

四、宣传部财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1420.82万元，同比增加626.31万元，主要原因是：县级配套项目资金增加 ，有上年结转资金，上年结转新华书店标准化建设项目资金154.91万元，基层宣讲员补助资金8.84万元，共计163.75万元，占预算数的11.53%。：收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1257.07万元，上年结转 163.75万元；支出包括：一般公共服务支出 1292.75 万元、社会保障和就业支出 54.56万元、卫生健康支出  32.60 万元、住房保障支出 40.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1420.82万元，同比增加626.31万元，占总预算的44.08%，主要原因是：县级配套项目资金增加 ，有上年结转资金，上年结转新华书店标准化建设项目资金154.91万元，基层宣讲员补助资金8.84万元，共计163.75万元，占预算数的11.53%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1420.82 万元,主要用于以下方面：工资福利支出 527.02万元，占 37.09 %；商品服务支出 38万元，占 2.67%；项目支出 855.81万元；占 60.23 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）预算数为 436.94  万元，比上年执行数减少  7.68  万元，减少  -1.73  %，主要是  去年误调科目 。

2.一般公共服务支出（类）事务（款）宣传管理（项）预算数为853.31 万元，比上年执行数增加   635.17  万元，增加 291.18  %，主要原因是 调科目及项目资金增加，有上年结转资金   。一般公共服务支出社会保障和就业支出 54.56万元、比上年执行数减少   1.48  万元，减少 -2.64  %，主要原因是 人员减少 。一般公共服务支出卫生健康支出  32.60 万元、比上年执行数减少  1.08  万元，减少 -3.21  %，主要原因是 人员减少 。住房保障支出 40.92万元。比上年执行数减少   1.11  万元，减少 -2.64  %，主要原因是 人员减少 ，一般公共服务支出信息安全事务2.50万元。与去年保持一致。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算财政补款基本支出  565.02万元，其中：

人员经费  527.02 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。公用经费 38万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、油料费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为  4  万元，其中交通费（油料费） 4 万元。“三公”经费预算比上年减少 17960 元，减少 30.98  %，主要原因是  对应的项目里支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0  万元,比上年执行数减少   万元，主要原因：无。

宣传部2025年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年宣传部机关运行经费财政拨款预算  565.02万元，比上年预算减少11.35  万元，减少 -1.97  %。主要原因是： 人员减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年  4月中旬，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，  0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车2  辆、其他用车0 辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  11 个，资金855.81万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无政府债务

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

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